盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分   盤錦市退役軍人事務(wù)局部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分 盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤錦市退役軍人事務(wù)局部門概況

一、 主要職責

根據(jù)本部門主要職責：

（一）組織實施關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)扶等工作的政策措施，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向。

（二）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）根據(jù)國家退役軍人特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定我市落實措施辦法并組織實施。

（五）組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的駐防保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策，擬定機構(gòu)規(guī)劃并組織實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)撫政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和先進典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。承擔市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（十一）完成市委、市政府和軍分區(qū)交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

所屬二級單位服務(wù)中心主要職責：

(一)協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交, 推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織, 配合組織部門做好教育管理。

(二)協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏 導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作。

(三) 協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作; 協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。

(四)負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢, 協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn), 承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等, 搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。

(五)承擔符合條件的孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人和殘疾軍人的集中供養(yǎng)服務(wù)工作。

(六)承擔退役軍人退役金(生活補助金)核定、發(fā)放、年度登記、信息采集和落實退役軍人社會保險等待遇保障的服務(wù)工作。

(七)承擔退役軍人優(yōu)待撫恤和褒揚紀念的服務(wù)工作。

(八)承擔市退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

（一）辦公室。

負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作。組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，承擔規(guī)范性文件的合法性審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和退役軍人信訪等工作。擬訂擬定軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督退役軍人事業(yè)資金管理，承擔機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作。負責機關(guān)、直屬單位黨群、機構(gòu)編制、干部人事和退役軍人黨建等工作。

（二）移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科

擬訂計劃分配的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年

度安置計劃并組織實施，承擔市直黨政機關(guān)和企事業(yè)單位安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和符合條件的退役士兵工作，指導(dǎo)全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵移交安置工作。承擔全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。擬訂自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計劃并組織實施，組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計劃并組織實施，組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進和教育培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。承擔退役軍人事務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、統(tǒng)計等工作。負責思想政治和權(quán)益維護工作，承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰和榮譽獎勵工作，配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作，監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實情況，承擔退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（三）擁軍優(yōu)撫科

負責移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休退職職

工的移交安置和服務(wù)管理工作以及自主擇業(yè)干部服務(wù)管理工作以及自主擇業(yè)干部服務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。承擔烈士褒揚、紀念設(shè)施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，擬訂軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護等政策并組織實施，承擔全市退役軍人烈士評定工作，指導(dǎo)開展英雄烈士紀念活動。承擔組織協(xié)調(diào)全市擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊相關(guān)工作，承擔現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)落實退役軍人醫(yī)療保障工作，落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策，擬訂機構(gòu)規(guī)劃并組織實施。落實國家關(guān)于軍供保障機構(gòu)的規(guī)劃政策。協(xié)調(diào)指導(dǎo)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。承擔市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

所屬二級單位盤錦市退役軍人服務(wù)中心設(shè)2個分支機構(gòu):

(一)盤錦市光榮院

承擔符合條件的孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人和殘疾軍人的集中供養(yǎng)服務(wù)工作。

(二)盤錦市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心

承擔移交地方的離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置服務(wù)工作, 為離休退休軍人提供生活保障服務(wù)和組織離休退休軍人開展各種活動; 承擔退役軍人優(yōu)待撫恤和褒揚紀念的服務(wù)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市退役軍人事務(wù)局本級

2.盤錦市退役軍人服務(wù)中心

 

 

第二部分

盤錦市退役軍人事務(wù)局

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市退役軍人事務(wù)局

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3432.86萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入3283.36萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入149.5萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算3432.86萬元，包括：

1.基本支出587.86萬元：其中，盤錦市退役軍人事務(wù)局本級基本支出173.89萬元，盤錦市退役軍人服務(wù)中心基本支出413.97萬元；

2.項目支出2845萬元：其中，盤錦市退役軍人事務(wù)局本級項目支出2639萬元，盤錦市退役軍人服務(wù)中心206萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出2萬元，用于盤錦市退役軍人事務(wù)局本級法律咨詢專項經(jīng)費。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加490.07萬元，增長16.65%；支出增加490.07萬元。增減變化的主要原因是基本支出增加了89萬元（2020年4月份組建），項目支出增加401萬元（主要是增加了自主擇業(yè)安置經(jīng)費）。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排14萬元，比上年減少3萬元，下17.64%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平0。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平，。

3.公務(wù)用車購置及運行費14萬元，比2020年度減少3萬元，下降17.64%。主要原因是減少1臺公務(wù)用車（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費14萬元，比2020年度3萬元，下降17.64%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排90.26萬元，比上預(yù)算增加30.34萬元，增長50.63%，主要原因是2020年4月組建，去年僅核定為半年多經(jīng)費。主要包括：辦公費16.5萬元、印刷費4萬元、手續(xù)費0.1萬元、、郵電費3萬元、差旅費2萬元、工會經(jīng)費6.73萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、福利費0.17萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算2

萬元，用于法律咨詢專項經(jīng)費

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市退役軍人事務(wù)部門資產(chǎn)總額30,738,982.44元，其中，流動資產(chǎn)12,583,082.01元，固定資產(chǎn)24,412,393.87元。固定資產(chǎn)中共有車輛4輛（一般公務(wù)用車4輛，其他用車0輛），價值735,186元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共20個，實際編制績效目標的項目共20個，涉及資金2845萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指依據(jù)《光榮院管理辦法》規(guī)定所收取的自費養(yǎng)員人員生活費收入。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出?！　?/p>

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位行政單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）：反映軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位的項目支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理（項）：反映退役軍人其他方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：反映退役軍人事務(wù)部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)支出方面的支出。

20.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于的行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。