盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、  部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表

第三部分  盤(pán)錦市供銷(xiāo)社2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策，

以及省委省政府相關(guān)工作部署要求，擬訂全市供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作事業(yè)改革和發(fā)展。

（二）按照市政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（三） 參與起草相關(guān)規(guī)范性文件，向政府有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)

民社員和供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)與訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

（四）指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的雙線(xiàn)運(yùn)行服務(wù)體系。

（五）指導(dǎo)各級(jí)供銷(xiāo)合作社的組織建設(shè)，推進(jìn)基層社改造，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)，健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，開(kāi)展教育培訓(xùn)和科技服務(wù)。

（六）組織各級(jí)供銷(xiāo)合作社實(shí)施農(nóng)場(chǎng)品現(xiàn)代流通體系和新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和產(chǎn)地集配中心建設(shè)，大力發(fā)展冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流體系。

（七）創(chuàng)新服務(wù)方式，開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。以龍頭企業(yè)為平臺(tái)，以農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社為載體，積極開(kāi)展有機(jī)、綠色、無(wú)公害的農(nóng)場(chǎng)品生產(chǎn)基地建設(shè)，發(fā)揮地域特色優(yōu)勢(shì)，努力打造中國(guó)農(nóng)場(chǎng)品品牌。

（八）依法履行社有企業(yè)出資人職責(zé)，監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（九）承擔(dān)市政府交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

分別是理事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通科、社有資產(chǎn)管理科。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

無(wú)所屬二級(jí)單位。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

無(wú)納入盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

 

 

第二部分 盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社

2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算394.23萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入394.23萬(wàn)元；

2.非稅收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.下級(jí)上解收入0萬(wàn)元；

5.其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算394.23萬(wàn)元，包括：

1.基本支出366.23萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元。

在支出預(yù)算394.23萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出9.80萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同2020年比較，收入增加8.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32%；支出增加8.96萬(wàn)元，增加2.32%。增加的主要原因是人員費(fèi)用增長(zhǎng)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬(wàn)元，與2020年度持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行5萬(wàn)元，與2020年度持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排87.33萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.00萬(wàn)元，減少1.13%，主要是其他商品服務(wù)支出略有減少。主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)62.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、福利費(fèi)0.38萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算9.80萬(wàn)元。項(xiàng)目為辦公樓物業(yè)管理費(fèi)用。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社部門(mén)資產(chǎn)總額45,954,189.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,386,803.86元，固定資產(chǎn)5,179,100.33元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛5輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)4輛），價(jià)值879,312元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)用支出。

13.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

15.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）：反映市供銷(xiāo)社本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出及項(xiàng)目支出。

17、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映市供銷(xiāo)社本級(jí)事業(yè)單位的基本支出。

18、其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。