盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市交通運(yùn)輸局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市交通運(yùn)輸局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，組織起草全市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)牡胤揭?guī)范性文件和市政府規(guī)章草案，編制全市公路、地方鐵路、道路運(yùn)輸、城市公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全市公路、地方鐵路、軌道交通及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。組織實(shí)施國省干道、重點(diǎn)公路、地方鐵路工程建設(shè)，做好項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)控制及工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)和維修改造項(xiàng)目實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全市境內(nèi)國省干道、農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理。

4、負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸、城市公交行業(yè)的管理，承擔(dān)道路運(yùn)輸市場監(jiān)管的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)責(zé)任，指導(dǎo)全市道路運(yùn)輸行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸場站、綜合交通運(yùn)輸樞紐的布局規(guī)劃和建設(shè)管理；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)交通戰(zhàn)備工作。 

5、負(fù)責(zé)交通重大項(xiàng)目資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通國有資產(chǎn)管理。

6、指導(dǎo)全市公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

7、組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目研發(fā)、引進(jìn)、推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)智能交通建設(shè)，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

8、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)涉外工作，開展有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。

9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，負(fù)責(zé)全局黨建、精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。　　

10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

局辦公室（督查室）、規(guī)劃建設(shè)科（交通戰(zhàn)備辦公室、市地方鐵路管理辦公室）、安全監(jiān)督科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、組織人事科、港口航運(yùn)科。

所屬二級單位設(shè)置如下：

盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心

盤錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心

盤錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)

 

第二部分

盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

公開01表：2021年度部門收支總體情況表

公開02表：2021年度部門收入預(yù)算總表

公開03表：2021年度部門支出總體情況表

公開04表：2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2021年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表

 

 

第三部分

盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算10,815.22萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入10,815.22萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算10,815.22萬元，包括：

1.基本支出2,182.72萬元；

2.項(xiàng)目支出8,632.5萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加75.36萬元，增長0.7%；支出增加75.36萬元，增加0.7%。增加的主要原因是2021年有新增加人員及項(xiàng)目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排70萬元，與上年減少38.6萬元，減少35.54%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)68萬元，比上年減少37萬元，（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年度持平，無增減變動(dòng)，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬元，與2020年度持平，無增減變動(dòng)）。主要是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

 

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排68.5萬元，比上預(yù)算增加2.65萬元，增長4%，主要原因是新增加1人。主要包括：辦公費(fèi)60.5萬元、印刷費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)5.8萬元、差旅費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.22萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)0.48元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額3,380,506,163.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3276180840.33元，固定資產(chǎn)98,472,618.93元。固定資產(chǎn)中共有車輛83輛（一般公務(wù)用車3輛，應(yīng)急車輛4輛，執(zhí)法執(zhí)勤52輛，特種車輛1臺，其他用車23輛），價(jià)值15,036,852.70元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市交通運(yùn)輸局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金581.5萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

路燈電費(fèi)：450萬元；

績效目標(biāo)：保證路燈正常照明；

績效指標(biāo)：指標(biāo)1：產(chǎn)出指標(biāo)>數(shù)量指標(biāo)>全部路燈用電達(dá)100%；指標(biāo)2：產(chǎn)出指標(biāo)>質(zhì)量指標(biāo)>路燈正常照明。

我部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)按照以下原則編制。

一是指向明確。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)要符合法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與相應(yīng)的預(yù)算支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等緊密相關(guān)。

二是細(xì)化量化?？冃繕?biāo)和績效指標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應(yīng)具有可衡量性。

三是合理可行?？冃繕?biāo)和績效指標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實(shí)際，具備如期實(shí)現(xiàn)的條件。

四是客觀匹配?？冃繕?biāo)和績效指標(biāo)要與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。