盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況

 

一、 主要職責

1、團結(jié)和動員科學(xué)技術(shù)工作者投身于科教興國的偉大事業(yè)中，促進科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展，促進科學(xué)技術(shù)人才的成長的提高，促進科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟的結(jié)合，為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。2、組織科技工作者參政議政，參與我縣科技政策法規(guī)的制定及重大事務(wù)的科學(xué)決策，民主監(jiān)督工作。 3、普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)。 4、加強科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)基層科協(xié)工作，壯大全縣各類學(xué)會、研究會、農(nóng)技協(xié)會隊伍，對各類產(chǎn)業(yè)基地和專業(yè)示范戶典型引導(dǎo)和管理。5、發(fā)揮科普主力軍作用，開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，辦好農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，舉辦各類實用技術(shù)講座和培訓(xùn)班，向農(nóng)村傳遞短平快科技致富信息。 6、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，為部門舉薦人才，向省市申報科普示范基地和科普先進個人。 7、開展科學(xué)論證，科技咨詢服務(wù)，為黨政科學(xué)決策提供依據(jù)，承辦農(nóng)民專業(yè)技術(shù)職稱資格評審和發(fā)證。 8、發(fā)揮科協(xié)獨特優(yōu)勢，積極同縣外各科學(xué)技術(shù)團體和科技工作者友好交往、開展學(xué)術(shù)交流、技術(shù)引進和科技成果轉(zhuǎn)化。9、為科技工作者搞好服務(wù)，反映他們的意見和建議，維護其合法權(quán)益，使科協(xié)成為科技工作者之家。10、舉辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè);承辦縣委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

根據(jù)部門職責，科協(xié)下設(shè)兩部一室，分別是科普部、學(xué)會部和辦公室

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)【2021】11號）要求，納入盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（本級）

第二部分盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

第三部分盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算146.74萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入146.74萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算146.74萬元，包括：

1.基本支出129.24萬元；

2.項目支出17.5萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少21.06萬元,下降12.55%；支出減少21.06萬元,減少12.55%。增減變化的主要原因是項目減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排10萬元，其中：

1.因公出國（境）費0萬元，上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費10萬元，（其中公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年持平。公務(wù)用車運行費10萬元，與2020年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排25.51萬元，比上年預(yù)算減少31.58萬元，下降55.32%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費2.02萬元、差旅費0.3萬元、工會經(jīng)費1.45萬元、車補8.1萬元，勞務(wù)費2.88萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元，福利費0.1萬元，其他商品和服務(wù)支出0.66萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門資產(chǎn)總額131.86元，其中，流動資產(chǎn)17.58元，固定資產(chǎn)114.28元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），價值50.36萬元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年應(yīng)編制績效目標的項目共3個，實際編制績效目標的項目共3個，涉及資金17.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。