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第一部分  盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

1) 貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府關(guān)于加強(qiáng)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的方針政策和相關(guān)法律法規(guī)及市委、省政府部署要求，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織貫徹落實(shí)《遼寧省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》。

2) 擬訂全市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂加強(qiáng)和優(yōu)化全市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的政策、措施和制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)、各部門(mén)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作及信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析等工作。

3) 負(fù)責(zé)全市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查工作，受理相關(guān)投訴、舉報(bào)，查處營(yíng)商環(huán)境建設(shè)違法、違紀(jì)、違規(guī)行為。負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)商環(huán)境社會(huì)監(jiān)督員的管理。

4）根據(jù)有關(guān)部署對(duì)全市貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作情況進(jìn)行考評(píng)。

5）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作，指導(dǎo)縣區(qū)簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作。

6）負(fù)責(zé)制定全市政務(wù)服務(wù)運(yùn)行規(guī)章制度、管理考核辦法，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行和管理，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理、指導(dǎo)服務(wù)及綜合受理。

7）負(fù)責(zé)全市行政權(quán)力運(yùn)行制度系統(tǒng)、行政權(quán)力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)管理市行政審批服務(wù)中心工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)服務(wù)工作和各級(jí)政務(wù)服務(wù)中心及代辦機(jī)構(gòu)建設(shè)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”建設(shè)推進(jìn)及政務(wù)服務(wù)和8890服務(wù)平臺(tái)的大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

8）負(fù)責(zé)8890非緊急類(lèi)服務(wù)平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)和日常運(yùn)行監(jiān)管工作，指導(dǎo)市民心網(wǎng)工作。

9）承擔(dān)市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組、市行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

10）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

 

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

綜合辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、營(yíng)商建設(shè)科、政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行保障科、審批服務(wù)管理科、行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管科、政務(wù)便民服務(wù)管理科，共七個(gè)科室。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位。

 

第二部分

盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算826.05萬(wàn)元，包括：

一般公共預(yù)算收入826.05萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算826.05萬(wàn)元，包括：

1.基本支出447.45萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出397.1萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出178萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出299.11萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少101.53萬(wàn)元，與上下降10.95%；支出減少101.53萬(wàn)元，減少10.95%。增減變化的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬(wàn)元，上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年度持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年度持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，比2020年度持平（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年度持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要是2020年和2021年無(wú)公車(chē)采購(gòu)事宜和預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與2020年度持平，無(wú)增減變動(dòng)）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排136.28萬(wàn)元，139.04比上預(yù)算減少2.76萬(wàn)元，下降1.99%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.09萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算178萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算299.1萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

政府采購(gòu)預(yù)算178萬(wàn)元，分項(xiàng)目如下：

1、8890運(yùn)營(yíng)及人員外包經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元。

2、一網(wǎng)通辦設(shè)備購(gòu)置30萬(wàn)元。

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算299.1萬(wàn)元，分項(xiàng)目如下：

1. 審批專(zhuān)網(wǎng)線(xiàn)路租金1.1萬(wàn)元：

2.審批監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)行專(zhuān)線(xiàn)租費(fèi)130萬(wàn)元。

3.8890運(yùn)營(yíng)及人員外包經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元。

4、行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金20萬(wàn)元。

 

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局部門(mén)資產(chǎn)總額34463521.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5786658.3元，固定資產(chǎn)37227158.53元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛一輛（一般公務(wù)用車(chē)），價(jià)值177800元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金397.1萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。