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第一部分  盤錦市應(yīng)急管理局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

盤錦市應(yīng)急管理局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作；

(二)擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策；

(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)；

(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)；

(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援；

(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍；

(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)；

(八)負(fù)責(zé)消防工作；

(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；

(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作；

(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)；

(十二)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)管理工作；

(十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理；

(十四)開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作；

(十五)制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃；

(十六)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作；

(十七)承擔(dān)全市鐵路無人看守道口安全監(jiān)督管理工作；

(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)急事業(yè)服務(wù)中心

主要職能。

（一）為全市應(yīng)急管理、減災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）受市應(yīng)急管理局委托，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）參與全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練、避難設(shè)施建設(shè)、監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情發(fā)布的事務(wù)性工作。

（四）為全市水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害防治等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)害救助、災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等事務(wù)性工作。

（五）負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支出和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和保障。

（六）承擔(dān)市應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

應(yīng)急局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：六個科室兩個支隊(duì)

分別是：（一）機(jī)關(guān)黨委辦公室（辦公室）

（二）綜合科

（三）應(yīng)急指揮中心

（四）政策法規(guī)科

（五）制造業(yè)監(jiān)管科

（六）火災(zāi)防治管理科

（七）盤錦市危險化學(xué)品監(jiān)督管理支隊(duì)

（八）盤錦市非煤礦山安全監(jiān)督管理支隊(duì)

應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、地震辦公室、防汛抗旱科、地質(zhì)災(zāi)害保障科、救災(zāi)和物資保障科、宣傳教育科、信息技術(shù)科。

三、人員情況

盤錦市應(yīng)急管理局行政編制33名，機(jī)關(guān)工勤人員1名。2020年新考入2名公務(wù)員?，F(xiàn)實(shí)有人員42名。退役士兵7人。

盤錦市應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制

2020年末共有編制66個、實(shí)有人數(shù)70人。其中參照公務(wù)員管理編制8個，事業(yè)編制58個，合同制退伍兵4人。

四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市應(yīng)急管理局本級

2.盤錦市應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心

 

第二部分  

盤錦市應(yīng)急管理局2021年度

部門預(yù)算公開

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門

預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1451.34萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1451.34萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1451.34萬元，包括：

1.基本支出1257.34萬元；

2.項(xiàng)目支出194萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出12萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少561.55萬元，下降27.9%；支出減少561.55萬元，減少27.9%。減少的主要原因是按照市財政部門的要求壓減了項(xiàng)目預(yù)算。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排60萬元，比上年度增加18.79萬元，增長45.6%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2020年度增加/減少0萬元/與上年持平，增長/下降0%，主要原因是0。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比2020年度與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)59.5萬元，比2020年度增加18.77萬元，增長46.08%。主要原因是市政府為我局增加的用車編制，從市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心調(diào)撥了4臺和省撥2臺執(zhí)法用車，增加了6臺執(zhí)法用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)59.5萬元，比2020年度增加18.77萬元，增長46.08%）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排185.08萬元，比上年預(yù)算增加36.02萬元，增長24.16%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，開源節(jié)流，減少不合理支出，降低行政成本。主要包括：辦公費(fèi)17.5萬元、印刷費(fèi)11.82萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)5.38萬元、差旅費(fèi)6.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)14.13萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)1.28元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算12萬元。分項(xiàng)目如下：

政府購買服務(wù)預(yù)算一是網(wǎng)絡(luò)專線10萬元；二是法律顧問與專職律師費(fèi)2萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額1407.16元，其中，流動資產(chǎn)790.81元，固定資產(chǎn)616.35元。固定資產(chǎn)中共有車輛12輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車11輛），價值406.72元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市應(yīng)急管理局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共21個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共21個，其中公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)部分是1257.34萬元；項(xiàng)目類的涉及資金194萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。