中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會概況

 

一、主要職責(zé)

（一）統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究擬訂工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。

（三）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

（四）對市直機(jī)關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報告。

（五）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

（六）配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市委各部委、市直各黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。

（七）督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

（八）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

（九）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

（十）了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（十一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（十二）協(xié)同有關(guān)部門指導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部和基層黨支部書記培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。

（十三）協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門做好維護(hù)穩(wěn)定工作。

（十四）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）辦公室

（二）組宣部

（三）群團(tuán)工作部

設(shè)市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會，內(nèi)設(shè)1個正科級機(jī)構(gòu)：紀(jì)檢監(jiān)察室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)〔2021〕11號）要求，無二級單位納入盤錦市市直機(jī)

關(guān)工委2020年度部門預(yù)算。

 

第二部分

中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算263.25萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入263.25萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算263.25萬元，包括：

1.基本支出241.75萬元；

2.項(xiàng)目支出21.5萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加23.22萬元，增長9.67%；支出增加23.22萬元，增加9.67%。增減變化的主要原因是人員增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.99萬元，比上預(yù)算增加3.28萬元，增長9.73%，主要原因是人員增加。主要包括：辦公費(fèi)4.56萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.75萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)0.22元、其他商品和服務(wù)支出1.8萬元、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼16.23萬元、退休人員其他公用經(jīng)費(fèi)0.41萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額112394.07元，其中，流動資產(chǎn)88554.7元，固定資產(chǎn)571995元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值179800元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共盤錦市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個，涉及資金21.5萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）一般行政管理事務(wù)（02）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障（221）住房改革（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。