目    錄

 

第一部分    盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。其主要職責(zé)如下：

（一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門(mén)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（五）承擔(dān)全市授權(quán)范圍內(nèi)的鍋爐、壓力容器（包括各類(lèi)氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)職業(yè)禁忌癥。

（八）經(jīng)政府計(jì)量行政部門(mén)授權(quán)開(kāi)展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)，為政府計(jì)量行政部門(mén)實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保障，為市場(chǎng)監(jiān)督、計(jì)量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)職能。

（十）開(kāi)展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類(lèi)氣瓶、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛等特種設(shè)備，化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品、計(jì)量檢定、人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（十一）負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。

（十二）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

 根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

1.綜合管理科

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、信息、財(cái)務(wù)、用品采購(gòu)、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負(fù)責(zé)各類(lèi)突發(fā)應(yīng)急處置的組織和調(diào)度工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

2.科研服務(wù)科

負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通,制定檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃,完成各部門(mén)指令性檢測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目和科研專(zhuān)題的規(guī)劃和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓工作;負(fù)責(zé)與共建高校的科研合作工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

3.質(zhì)量管理科

負(fù)責(zé)建立并有效運(yùn)行檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理體系工作;負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的各類(lèi)申訴工作;負(fù)責(zé)各類(lèi)樣品受理、分配、調(diào)度及檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和發(fā)放工作。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

（二）分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)3個(gè)分支機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

1.盤(pán)錦市計(jì)量測(cè)試和標(biāo)準(zhǔn)化研究服務(wù)中心

承擔(dān)經(jīng)政府計(jì)量行政部門(mén)授權(quán)開(kāi)展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)等工作；為政府計(jì)量行政部門(mén)實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保證，計(jì)量仲裁技術(shù)服務(wù)；為市場(chǎng)監(jiān)督提供信息與技術(shù)服務(wù)工作；開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)工作。

2.盤(pán)錦市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所

負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器（包括各類(lèi)氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。

3.盤(pán)錦市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所

開(kāi)展化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作；開(kāi)展質(zhì)量檢驗(yàn)，承攬國(guó)家、省、市監(jiān)督抽查、委托檢驗(yàn)（仲裁檢驗(yàn)、生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、制定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)）、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)研究、檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心無(wú)下屬二級(jí)單位。

 

二、決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年決算編制范圍的預(yù)算單位包括：盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（一戶單位）

第二部分 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)11706.47萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入9328.56萬(wàn)元，占收入總計(jì)的79.69%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9328.56萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入705.83萬(wàn)元，占收入總計(jì)的6.03%。主要是從業(yè)健康體檢等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入1259.39萬(wàn)元，占收入總計(jì)的10.75%。主要是新冠疫情專(zhuān)項(xiàng)資金等收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余412.69萬(wàn)元，占收入總計(jì)的3.53%。主要是非財(cái)政撥款項(xiàng)目資金等。

與上年相比，今年收入增加2877.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.58%，主要原因：一是努力拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，增加收入；二是新冠疫情專(zhuān)項(xiàng)資金收入等。

（二）支出總計(jì)10852.07萬(wàn)元，包括：

1.基本支出6742.07萬(wàn)元，占支出總計(jì)的62.13%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5944.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出735.74萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出4110萬(wàn)元，占支出總計(jì)的37.87%。主要包括其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出、其他公共衛(wèi)生支出及地方政府向外國(guó)政府借款付息支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加1596.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.25%，主要原因：一是拓展業(yè)務(wù)增加經(jīng)費(fèi)，二是疫情防控項(xiàng)目資金增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余854.4萬(wàn)元。

主要是年末資金下達(dá)了指標(biāo)未支付、應(yīng)急物資保障項(xiàng)目未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加441.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.03%，主要原因：一是經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付；二是應(yīng)急保障項(xiàng)目資金到款較晚未支付。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出9334.2萬(wàn)元，其中：基本支出6739.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2594.26萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1222.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.08%，主要原因：一是新冠疫情資金項(xiàng)目增加支出；二是實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目結(jié)款。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的138.11%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的135.16%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的146.73%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9334.2萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分類(lèi)包括：一般公共服務(wù)支出253萬(wàn)元，占2.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.96萬(wàn)元，占4.3%；衛(wèi)生健康支出8442.46萬(wàn)元，占89.2%；住房保障支出226.29萬(wàn)元，占2.4%；債務(wù)付息支出6.48萬(wàn)元，占0.06%。

1.一般公共服務(wù)支出253萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）253萬(wàn)元，主要是市場(chǎng)監(jiān)督管理人員及業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的116.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有追加的支出事項(xiàng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出400.75萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）25.32萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）323.87萬(wàn)元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）11.57萬(wàn)元，主要是職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出，本年未做預(yù)算，本年追加完成。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）25.66萬(wàn)元，主要是職工病故人員家屬一次性撫恤支出，本年未做預(yù)算，本年追加完成。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）9.41萬(wàn)元，主要是工傷職工個(gè)人補(bǔ)助支出，本年未做預(yù)算，本年追加完成。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）10.13萬(wàn)元，主要是職工失業(yè)保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出8442.46萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）5947.38萬(wàn)元，主要是人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出，完成年初預(yù)算的126.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有追加的支出。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）296.3萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出，本年未做預(yù)算，本年追加完成。

(3)衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)533.46萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)及市財(cái)政撥款的重大衛(wèi)生項(xiàng)目支出，本年未做預(yù)算，本年追加完成。     

（4）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）1505.02萬(wàn)元，主要是完成其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的154.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有追加的支出。

（5）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）142.41萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)

（6）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）17.9萬(wàn)元，主要是職工工傷保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的335.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)。

4.住房保障支出226.29萬(wàn)元，具體包括：

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）226.29萬(wàn)元，主要是職工住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%

5.債務(wù)付息支出6.48萬(wàn)元，具體包括：

債務(wù)付息支出（類(lèi)）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府向外國(guó)政府借款付息支出（項(xiàng)）6.48萬(wàn)元，主要是日元貸款還本付息支出，本年未做預(yù)算，本年追加完成。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出95.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.12萬(wàn)元。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬(wàn)元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，未參加任何團(tuán)組。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，均為0，無(wú)任何變動(dòng)，主要原因是2020年和2019年本單位均未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)，無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.65%。完成年初預(yù)算的0.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是……。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)5批次、78人，0.62萬(wàn)元，主要用于人員來(lái)訪公務(wù)接待事項(xiàng)；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，本年無(wú)外事接待事項(xiàng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)63%，主要是來(lái)訪人員增加。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)95.12萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的99.35%。完成年初預(yù)算的74.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是比上年減少10臺(tái)車(chē)輛。比上年減少28.56萬(wàn)元，下降30%，主要是2019年度報(bào)廢10臺(tái)車(chē)輛。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)70.75萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置新冠疫情移動(dòng)醫(yī)療車(chē)等（當(dāng)年捐贈(zèng)新冠疫情用車(chē)4輛），當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.12萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油及維修、通行等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量36輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6739.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6006.33萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)733.61萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)概念，本部門(mén)2019、2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年政府采購(gòu)支出總額90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，檢驗(yàn)檢測(cè)中心房屋面積23599.78平方米，價(jià)值6430.44萬(wàn)元，其中：辦公用房面積16124.52平方米，價(jià)值5006.6萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積7475.26平方米，價(jià)值1423.84萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

共有車(chē)輛36輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用0車(chē)輛，執(zhí)法執(zhí)勤用0車(chē)輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)36輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備9臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目14個(gè)，涉及資金1686萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均98分。本次參與評(píng)價(jià)的2020年項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為98%，其中到賬經(jīng)費(fèi)1686萬(wàn)元，發(fā)生業(yè)務(wù)支出1654萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98%。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：本年預(yù)算執(zhí)行中，因資金不能及時(shí)到賬，影響了項(xiàng)目完成效果。

下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：日常工作中及時(shí)統(tǒng)計(jì)工作成本，同業(yè)務(wù)科室積極溝通，加快資金執(zhí)行。

2.部門(mén)評(píng)價(jià)情況。盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度沒(méi)有開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)工作。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲病故人員家屬的一次性和定期補(bǔ)助費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的支出

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

29.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。

31.債務(wù)付息支出（類(lèi)）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府向國(guó)外政府借款付息支出（項(xiàng)）：反映地方政府用于歸還通過(guò)中央政府直接轉(zhuǎn)貸或委托銀行轉(zhuǎn)貸向外國(guó)政府借款利息（含管理費(fèi)）所發(fā)生的支出。

32.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）應(yīng)急物資保障（項(xiàng)）：反映抗疫特別國(guó)債資金安排的應(yīng)急物資保障體系建設(shè)支出。

33.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

34.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

35.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

36.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。