目    錄

 

 

第一部分　　部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分    盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第五部分    2025年盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

 

1.《關(guān)于切實(shí)做好2025年市縣預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（遼財(cái)預(yù)〔2025〕1號(hào)）

2.《關(guān)于印發(fā)盤(pán)錦市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(盤(pán)財(cái)預(yù)〔2021〕253號(hào))

 

 

第二部分 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。

一、 部門(mén)職責(zé)

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。其主要職責(zé)如下：

（一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門(mén)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)職業(yè)禁忌癥。

（六）開(kāi)展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（七）負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。

（八）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

 

根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

（1）綜合管理科

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、信息、財(cái)務(wù)、用品采購(gòu)、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負(fù)責(zé)各類(lèi)突發(fā)應(yīng)急處置的組織和調(diào)度工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

（2）科研服務(wù)科

負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通,制定檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃,完成各部門(mén)指令性檢測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目和科研專題的規(guī)劃和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓工作;負(fù)責(zé)與共建高校的科研合作工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作

（3）質(zhì)量管理科

負(fù)責(zé)建立并有效運(yùn)行檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理體系工作;負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的各類(lèi)申訴工作;負(fù)責(zé)各類(lèi)樣品受理、分配、調(diào)度及檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和發(fā)放工作。

    （4）對(duì)外聯(lián)絡(luò)科

負(fù)責(zé)了解檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)服務(wù)需求，分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)走勢(shì)，對(duì)中心發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略提出建議；負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通，并加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓等工作；負(fù)責(zé)中心對(duì)外檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)建立重點(diǎn)客戶檔案，對(duì)客戶信息進(jìn)行管理。

科長(zhǎng)職數(shù)4名、副科長(zhǎng)職數(shù)4名。

中心無(wú)下屬二級(jí)單位。

 

 

第三部分  盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算3136.67萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入1075.12萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入2061.55萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2061.55萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算3136.67萬(wàn)元，其中：

1.基本支出1973.43萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出1163.24萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出

414.50萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共10個(gè)，涉及資金1163.24萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年減少169.57萬(wàn)元，減少變化的主要原因?yàn)?/font>：1、人員減少，其中：退休2人調(diào)轉(zhuǎn)2人辭職1人；2、壓減項(xiàng)目支出成本。

二、部門(mén)管理專項(xiàng)資金情況

2025年，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心為公益事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

2025年盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算414.50萬(wàn)元，具體為貨物198萬(wàn)元，服務(wù)216.5萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平。

 

 

 

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
		單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	金額
	（2024）年		2025年
合計(jì)
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	10		10
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)	10		10

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2025年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2025年應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共10個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共10個(gè)，涉及資金1163.24萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。