盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2023年度部門(mén)收支總體情況表

二、2023年度部門(mén)收入總體情況表

三、2023年度部門(mén)支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2023年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦檢測(cè)檢驗(yàn)中心2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門(mén)概況

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。

一、 主要職責(zé)

（一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門(mén)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)職業(yè)禁忌癥。

（六）開(kāi)展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料、人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（七）負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。

（八）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

1.綜合管理科

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、信息、財(cái)務(wù)、用品采購(gòu)、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

2.科研服務(wù)科

負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通,制定檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃,完成各部門(mén)指令性檢測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目和科研專題的規(guī)劃和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓工作;負(fù)責(zé)與共建高校的科研合作工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

3.質(zhì)量管理科

負(fù)責(zé)建立并有效運(yùn)行檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理體系工作;負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的各類(lèi)申訴工作;負(fù)責(zé)各類(lèi)樣品受理、分配、調(diào)度及檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和發(fā)放工作。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

4.對(duì)外聯(lián)絡(luò)科

負(fù)責(zé)了解檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)服務(wù)需求，分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)走勢(shì)，對(duì)中心發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略提出建議；負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通并加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓等工作；負(fù)責(zé)中心對(duì)外檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)建立重點(diǎn)客戶檔案，對(duì)客戶信息進(jìn)行管理。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心無(wú)下屬二級(jí)單位，2017年部門(mén)決算僅包括本級(jí)。 

第二部分

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

                       第三部分

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度

部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2023年盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3587.12萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1295.48萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2291.64萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算3587.12萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2149.12萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出1438萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)預(yù)算支出398.5萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2023年預(yù)算同上年比較，收入減少2588.07萬(wàn)元，下降41.91%；支出減少2588.07萬(wàn)元，減少41.91%。增減變化的主要原因是根據(jù)盤(pán)編發(fā)【2022】35號(hào)文件機(jī)構(gòu)調(diào)整，其中人員經(jīng)費(fèi)減少1601.25萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少262.15萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少724.67萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排22.5萬(wàn)元，比上年度減少100.5萬(wàn)元，下降81.7%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元，比2022年度減少100萬(wàn)元，下降81.63%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整車(chē)輛調(diào)撥減少。（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年度減少23.5萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元，比2022年度減少76.5萬(wàn)元，下降77%）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心為公益事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年基本支出預(yù)算安排2149.12萬(wàn)元，比上預(yù)算減少1863.4萬(wàn)元，下降46.44%，變化的主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整人員調(diào)出?；局С鲋兄饕?jīng)費(fèi)構(gòu)成包括：人員經(jīng)費(fèi)1913.67萬(wàn)元，其中：人員工資經(jīng)費(fèi)1597.72萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)176.31萬(wàn)元、退休人員經(jīng)費(fèi)2.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)金32.16萬(wàn)元、在職職工取暖費(fèi)20.66萬(wàn)元、職工公積金84.5萬(wàn)元;商品服務(wù)支出235.45萬(wàn)元，其中辦公經(jīng)費(fèi)18.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，水電費(fèi)91.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)7萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.88萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.38萬(wàn)元、交通費(fèi)22.5萬(wàn)元、辦公樓取暖費(fèi)55.36萬(wàn)元、電梯費(fèi)2.25萬(wàn)元。退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.24萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算398.5萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.食堂支出90萬(wàn)元；

2.辦公用房物業(yè)費(fèi)75.5萬(wàn)元；

3.儀器設(shè)備檢定及維護(hù)67萬(wàn)元。

4.固定資產(chǎn)購(gòu)置166萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)總額134454135.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9802554.01元，固定資產(chǎn)124651581.3元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛28輛（機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)25輛。）價(jià)值5274383元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金1438萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。