盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市醫(yī)療保障局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2023年度部門(mén)收支總體情況表

二、2023年度部門(mén)收入總體情況表

三、2023年度部門(mén)支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2023年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤(pán)錦市醫(yī)療保障局部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法。

（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（四）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

（五）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）擬定并組織實(shí)施全市醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)（含大病保險(xiǎn)）政策，指導(dǎo)全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十二）與市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）機(jī)關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、、保密、信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)、新聞宣傳、文字綜合和國(guó)際合作交流等工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革。指導(dǎo)規(guī)范全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。

（二）待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科。

擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。完善大病保險(xiǎn)制度，擬訂并組織實(shí)施全市生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助政策，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織擬訂長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療保障制度建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)醫(yī)療保障指標(biāo)相關(guān)工作。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法，擬定我市城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體待遇和支付政策，負(fù)責(zé)管理我市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。擬訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

（三）基金監(jiān)管科（醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科）。擬定醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信息統(tǒng)計(jì)、信息披露制度與信用評(píng)價(jià)體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)全市醫(yī)?；鸬陌踩揽睾蛢?nèi)部審計(jì)工作。

擬定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療無(wú)法項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。擬定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。組織開(kāi)展藥品醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。

（四）盤(pán)錦市醫(yī)療保障局設(shè)雙臺(tái)子分局、興隆臺(tái)分局大洼分局，主要承擔(dān)各轄區(qū)醫(yī)療保障行政管理職責(zé)，完成市局交辦的其他任務(wù)。

 

 

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

1、盤(pán)錦市醫(yī)療保障局本級(jí)

2、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

3、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心

4、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

5、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

6、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤(pán)山縣分中心

7、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、盤(pán)錦市醫(yī)療保障局本級(jí)

2.盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

3.盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心

4、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

5、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

6、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤(pán)山縣分中心

7、盤(pán)錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心

 

 

 

 

 

 

 

       第二部分

盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

市醫(yī)保局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx .xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2023年盤(pán)錦市醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算18639.35萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入18639.35萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算18639.35萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2215.15萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出16424.20萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出19萬(wàn)元。

2023年預(yù)算同上年比較，收入增加10562.79萬(wàn)元，增加60%；支出增加10562.79萬(wàn)元，增加56.67%。增減變化的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排14.22萬(wàn)元，與上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元。與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，與上年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.43%，主要原因是退休一人。主要包括：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)助13.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬(wàn)元。其他商品和服務(wù)支出3.30元、退休公用經(jīng)費(fèi)0.09萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算19萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)錦市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額5243069.84 元，其中，固定資產(chǎn)5031993.84元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛3輛（一般公務(wù)用車(chē)3輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0元（已提足折舊），無(wú)形資產(chǎn)211076.00 元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè)，涉及資金16424.20萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。