為了進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，有效防控廉政風(fēng)險，積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，在內(nèi)控的建立與實施過程中，該院緊密結(jié)合單位工作實際，防范財務(wù)風(fēng)險，提高財務(wù)管理水平，市福利院多舉措強化內(nèi)控制度建設(shè)。

組建領(lǐng)導(dǎo)小組。單位內(nèi)部控制是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要全院各部門的協(xié)作和配合。該院在工作中意識到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動實施內(nèi)控的關(guān)鍵，成立了由院長任組長、分管財務(wù)工作的副院長任副組長、各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計財科牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作。

規(guī)范業(yè)務(wù)流程。完善業(yè)務(wù)操作流程，明確各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制措施，對預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、財務(wù)收支、合同管理等領(lǐng)域制度建設(shè)進行梳理完善，逐步推動財務(wù)工作走向科學(xué)化、規(guī)范化。

完善管理制度。多次召開內(nèi)部控制工作專題會議，針對財務(wù)管理的難點問題進行研究討論，分析識別財務(wù)工作中遇到的各種風(fēng)險點，同時制定和完善內(nèi)部控制制度，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立預(yù)警機制，力求將財務(wù)工作的風(fēng)險化解在萌芽狀態(tài)。

加大內(nèi)審力度。充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查的職能作用，通過定期開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的專項檢查及不定期的突擊檢查，促進單位內(nèi)控管理水平的提升，確保內(nèi)控工作取得實效。

內(nèi)部控制建設(shè)是政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作，該院下一步將加強專業(yè)理論學(xué)習(xí)。同時，要采取各種方式加強內(nèi)控宣傳培訓(xùn)，在院內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。